Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening (tekst uit Begroting 2020)
In het programma Bestuur en dienstverlening gaat het om de wijze waarop de stad wordt bestuurd en hoe de relatie met de inwoners wordt vormgegeven. Wat betreft inwonerszaken (ambitie 8.2) gaat het vooral over de diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt. De overige vormen van dienstverlening zijn veelal integraal onderdeel van de inhoudelijke doelen en zijn daarom opgenomen in de overige programma’s. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 10.011.570 | 2.850.756 | 183.677 | 104.976 | |
+ mutaties projecten | 189.882 | 189.882 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.887.306 | 1.791.331 | 229.000 | 98.586 | |
Begroting t/m december | 12.188.758 | 4.831.969 | 412.677 | 303.562 | |
- Jaarrekening | 11.013.252 | 4.894.424 | 899.789 | 51.601 | |
Programma 8 | 1.175.507 | 62.454 | -487.112 | -251.961 | |
Saldo | 498.888 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2020 | Gerealiseerd tot en met 2019 | Bestedingen 2020 | Afgesloten 2020 | Restantkrediet |
|---|---|---|---|---|---|
Doel 8.1.2 | 100.000 | - | 100.000 | - | - |
Doel 8.2.1 | 4.891.285 | 3.641.238 | 281.013 | -4.211 | 964.823 |
Totaal | 4.991.285 | 3.641.238 | 381.013 | -4.211 | 964.823 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel