Sociaal domein

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in onderwijshuisvesting voor (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Onder deze taak vallen 11 schoolbesturen die verdeeld zijn over 98 gebouwen, waarvan er 58 bestemd zijn voor het basisonderwijs, 19 voor het speciaal basisonderwijs en 21 scholen voor het voortgezet onderwijs.
De schoolbesturen hebben op hun beurt weer de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden (te exploiteren). De gemeente en de schoolbesturen zijn hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken die nauw met elkaar zijn verbonden.

In juni 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Het IHP is een strategische koersdocument waarin de vervangingsopgave van de schoolgebouwen geformuleerd en maakt een integrale afweging mogelijk voor de huisvesting van het onderwijs in Zwolle. In aanvulling op het IHP blijven we uitvoering geven aan overige taken die onder de zorgplicht van de gemeente vallen, namelijk het: vergoeden van OZB, het huren van onderwijsgebouwen ten behoeve van capaciteitsvraagstukken, stimuleren brede inzet van onderwijsgebouwen, stimuleren van duurzame schoolgebouwen, het verzekeringen van schoolgebouwen en inboedel en het vergoeden van vandalismeschade.

Het vernieuwen van onderwijshuisvesting een doorlopend proces zonder een duidelijk te markeren einde. In 2020 is er gestart met uitvoering geven aan de vervangingsopgave in die in het IHP zijn benoemd:

• Start Brede verkenning Wipstrik;
• Start voorbereiding nieuwbouw Het Atelier en renovatie Het Mozaiëk;
• Start onderzoek huisvesting Aquamarijn;
• Bouw baisschool Het Saffier;
• Opstellen kaders en ontwerp Van Der Cappellen scholengemeenschap.

Voor de komende jaren zetten we in op het realiseren van een onderwijsvoorzieningenstructuur waarbij:

• Innovatieve scholen worden gerealiseerd zodat kinderen onderwijs krijgen in een fijne, veilige, inspirerende, uitdagende en gezonde leeromgeving.
• Een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling (schaalsprong) en klimaatdoelstelling van de stad.
• Samenhang met andere fysieke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, cultuur, wonen, (jeugd)zorg, bewegingsonderwijs, sport en duurzaamheid.

Integraal Huisvestingsplan onderwijsgebouwen

Michiel van Willigen

• Samen met de schoolbesturen zetten we in op onderwijs dat sterk, innovatief en op de juiste plek is verankerd in de samenleving. Deze ambitie is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan dat in 2020 is vastgesteld.
• Wij hechten waarde aan financieel gezonde gebouwexploitaties. Gezond voor de gemeente als het gaat om het stichten van gebouwen en gezond voor de schoolbesturen als het gaat om de exploitatie van schoolgebouwen.

De doelen zijn vervlochten als kaders binnen de verschillende onderwijshuisvestingsprojecten.

De lasten laten een voordelig saldo zien van € 481.779 en de baten een nadelig saldo € 35.882, waardoor per saldo een voordelig resultaat wordt gerealiseerd van € 445.897.

De nadelig saldo op de baten betreft diverse kleinere afwijkingen die niet verder worden toegelicht. Het voordelige resultaat op de lasten van € 481.779 bestaat uit een voordeel van € 351.779 op Onderwijshuisvestingsbeleid en een voordeel van € 130.000 op Bewegingsonderwijs.

Onderwijshuisvestingsbeleid

• De lasten voor vandalismeschade zijn € 161.000 lager dan begroot. De uitgaven kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar.
• Er is een voordeel gerealiseerd op de huren van totaal € 250.000 omdat het huurbudget 2020 hoger was geraamd dan benodigd. Het benodigde huurbudget voor onder andere tijdelijke huisvestingsvoorzieningen fluctueert per jaar. Bij het opmaken van de Begroting 2021 bleek er minder structureel huurbudget nodig en daarom is in de basisbegroting 2021 het huurbudget verlaagd naar het verwachte benodigde bedrag en een bedrag van ruim 2 ton structureel ingeleverd. Dit bedrag had in 2020 al incidenteel ingeleverd kunnen worden, maar dit is vanuit voorzichtigheidsprincipe nog niet gedaan, ook omdat er nog kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting waren. Uiteindelijk bleken deze verwijderingskosten lager dan verwacht. Daarnaast was € 44.000 niet benodigd omdat Catent eigenaar is geworden van de semi-permanente lokalen Geert Groteschool.
• De kosten voor "procesbegeleiding Brede Verkenningen" zijn € 47.000 lager omdat enkele projecten zijn verschoven naar 2021. Aangenomen wordt dat de kosten gedekt kunnen worden uit het budget 2021, waardoor er geen middelen hiervoor worden gereserveerd in de reserves.
• De kosten OZB waren € 119.000 hoger. Dit komt voornamelijk door een tweetal aanslagen over eerdere jaren van in totaal € 95.000. Het overige tekort van € 25.000 lijkt ook door te werken naar 2021. Indien uit de aanslagen 2021 blijkt dat het budget 2021 ontoereikend is, zal hiervan melding worden gemaakt bij Berap 2021-2.
• Voor het overige deel gaat het om meerdere kleinere afwijkingen met een voordelig resultaat van in totaal € 12.779.

Bewegingsonderwijs
In 2020 is een voordelig resultaat ontstaan van € 130.000 op betaalde vergoeding voor huur gymaccommodaties van derden. Dit is grotendeels te verklaren vanuit een geringer gebruik van de sportvelden door het Voortgezet Onderwijs vanwege Covid-19.  

• Afronding herontwikkeling van Het Saffier.
• Vervangende nieuwbouw v.d. Capellen scholengemeenschap.
• Veiligheidsvoorzieningen: brandpreventie, inbraakpreventie, asbestsanering, legionellabestrijding.
• Onderwijshuisvestingsplan 2021 + aanvulling op 2020.
• Vervangende nieuwbouw en/of renovatie Mozaïek, Het Atelier en Aquamarijn.

Veiligheidseisen en overige aanpassingen

Bouw Paperclip (3e PC Basisschool Stadshagen)

Bouw Boxem (2e Katholieke Basisschool Stadshagen)

Bouw Saffier (2e Gereformeerde Basisschool Stadshagen)

Huisvesting Capellen scholengemeenschap

Overige investeringen doel 1.3.3

Er zijn geen financiële bijzonderheden te melden. De inhoudelijke toelichting wordt gegeven onder de toelichting realisatie kredieten.