Overzicht per doel
Programma/ambitie/doel | lasten vastgestelde begroting | baten vastgestelde begroting | lasten begroting tot en met december | baten begroting tot en met december | realisatie lasten | realisatie baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Samenleving | ||||||
0111-Competenties en sociaal kapitaal | 510.377 | 0 | 491.955 | 0 | 506.111 | 0 |
0112-Veerkracht | 4.891.893 | 121.885 | 5.846.440 | 472.359 | 5.727.738 | 473.862 |
0113-Sociale netwerken kwetsbare inwoners | 2.336.158 | 0 | 2.336.563 | 0 | 2.309.278 | 0 |
0121-Gezondheid | 4.949.521 | 0 | 4.886.134 | 10.000 | 4.812.237 | 0 |
0122-Vitaliteit door sport en bewegen | 1.952.848 | 0 | 2.011.381 | 51.300 | 1.968.096 | 89.800 |
0123-Vitaliteit sportverenigingen sportaccommodaties | 7.859.136 | 2.434.902 | 7.780.561 | 2.526.697 | 7.673.514 | 2.382.116 |
0131-Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat | 2.101.054 | 0 | 2.129.795 | 232.122 | 1.892.176 | 228.651 |
0132-Doorgaande leerlijn | 6.653.301 | 3.850.577 | 6.393.790 | 3.513.466 | 6.531.999 | 3.564.997 |
0133-Onderwijsvoorzieningen | 12.614.224 | 100.389 | 13.181.876 | 793.292 | 12.700.097 | 757.410 |
0134-Verbinding onderwijs / arbeidsmarkt | 1.549.843 | 1.236.759 | 1.549.925 | 1.236.758 | 1.583.213 | 1.278.459 |
Totaal Programma 1 Samenleving | 45.418.355 | 7.744.512 | 46.608.420 | 8.835.994 | 45.704.459 | 8.775.295 |
Programma 2 Inwonersondersteuning | ||||||
0211-Laagdrempelige ondersteuning | 8.958.696 | 0 | 9.097.310 | 115.500 | 9.025.393 | 50.500 |
0212-Voorliggend veld | 793.300 | 0 | 793.300 | 0 | 777.063 | 0 |
0213-(maatwerk)Voorzieningen Wmo | 33.300.615 | 1.058.635 | 32.544.161 | 1.315.788 | 31.315.963 | 1.393.985 |
0221-Deelname arbeidsmarkt | 24.095.222 | 3.845.349 | 28.571.963 | 5.836.395 | 29.164.332 | 5.547.192 |
0222-Maatschappelijke participatie | 346.247 | 0 | 346.247 | 0 | 330.550 | 0 |
0231-Toegang tot jeugdhulp | 3.921.766 | 0 | 3.856.318 | 0 | 3.605.524 | 19.310 |
0232-Gespecialiseerde jeugdhulp | 34.818.797 | 0 | 33.362.797 | 0 | 36.484.513 | 0 |
Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning | 106.234.643 | 4.903.984 | 108.572.096 | 7.267.683 | 110.703.338 | 7.010.987 |
Programma 3 Opvang en bescherming | ||||||
0311-Jeugdbeschermingsmaatregelen | 1.744.200 | 0 | 3.200.200 | 0 | 3.187.259 | 0 |
0312-Veilig Thuis preventie huiselijk geweld | 7.436.088 | 1.585.029 | 8.874.908 | 1.725.779 | 8.904.915 | 1.798.795 |
0321-Verslavingsproblematiek,zorgmijding, verward gedrag | 2.171.029 | 0 | 2.404.535 | 118.908 | 2.535.035 | 161.960 |
0322-Detentie en jeugdreclassering | 6.169 | 0 | 24.735 | 18.566 | 5.315 | 18.566 |
0331-Onderdak en begeleiding daklozen | 9.284.452 | 199.000 | 11.606.021 | 245.000 | 11.746.201 | 246.669 |
0332-Beschermd wonen psychische problemen | 77.306.296 | 2.330.755 | 78.406.296 | 2.330.755 | 78.947.689 | 2.807.561 |
Totaal Programma 3 Opvang en bescherming | 97.948.234 | 4.114.784 | 104.516.695 | 4.439.008 | 105.326.414 | 5.033.551 |
Programma 4 Inkomen | ||||||
0411-Gemeentelijk vangnet armoedegrens | 60.302.462 | 49.514.928 | 77.675.373 | 67.253.428 | 78.891.303 | 69.379.711 |
0412-Financiële risico's slechte gezondheid | 1.696.444 | 0 | 1.497.073 | 0 | 1.346.232 | 21.900 |
0413-Bestrijden financiële risico's | 1.023.394 | 0 | 1.273.394 | 0 | 1.316.352 | 0 |
0421-Kinderparticipatie | 1.247.912 | 0 | 1.247.912 | 0 | 1.094.909 | 0 |
0431-Ondersteunen bij schulden | 1.364.833 | 138.000 | 1.556.786 | 162.575 | 1.634.117 | 162.706 |
0432-Problematische schulden | 4.468.792 | 644.523 | 4.327.207 | 664.523 | 4.522.581 | 453.904 |
Totaal Programma 4 Inkomen | 70.103.837 | 50.297.451 | 87.577.745 | 68.080.526 | 88.805.494 | 70.018.221 |
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | ||||||
0511-Vestigingsklimaat bedrijven | 1.260.614 | 24.139 | 4.556.734 | 3.321.070 | 4.538.274 | 3.344.258 |
0512-Veranderende economie | 146.256 | 0 | 251.942 | 105.586 | 240.886 | 105.586 |
0521-Economische positie | 3.866.928 | 1.366.474 | 4.837.519 | 1.987.595 | 4.494.572 | 1.984.047 |
0522-Beleefbaar erfgoed | 432.484 | 0 | 477.694 | 36.585 | 554.919 | 136.735 |
0531-Basisinfrastructuur en aanbod | 17.507.243 | 42.783 | 18.547.633 | 1.195.359 | 18.384.567 | 1.199.398 |
0532-Dynamische en innoverend klimaat | 515.489 | 0 | 632.157 | 26.600 | 662.712 | 29.525 |
Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 23.729.014 | 1.433.396 | 29.303.679 | 6.672.795 | 28.875.930 | 6.799.549 |
Programma 6 Toekomstgerichte stad | ||||||
0611-Omgevingsvisie als leidende agenda | 660.488 | 478 | 1.670.177 | 440.535 | 1.829.136 | 440.535 |
0612-Op niveau van projecten en initiatieven | 926.666 | 60.223 | 1.868.334 | 974.378 | 1.967.094 | 1.048.536 |
0613-Flexibel en helder wettelijk kader | 4.951.834 | 4.233.340 | 5.982.291 | 5.162.550 | 5.704.726 | 5.017.416 |
0614-Erfgoed als inspirerend thema | 593.569 | 0 | 790.190 | 195.302 | 729.704 | 127.052 |
0615-Actief/faciliterend grondbeleid | 56.750.563 | 56.762.362 | 141.166.869 | 141.224.628 | 104.788.625 | 117.930.265 |
0621-Woningaanbod dat aansluit bij de vraag | 295.251 | 0 | 867.581 | 496.685 | 889.794 | 496.685 |
0622-Beschikbaarheid sociale huurwoningen | 546.516 | 20.003 | 1.647.302 | 1.120.952 | 1.661.643 | 1.135.292 |
0631-Verkeersinfrastructuur | 4.358.466 | 406.499 | 7.091.266 | 2.892.370 | 7.228.414 | 2.922.030 |
0632-Beter benutten en innovatie | 424.700 | 0 | 750.776 | 325.722 | 768.202 | 331.578 |
0633-Parkeeroplossingen | 11.098.501 | 14.955.230 | 11.673.371 | 13.553.419 | 11.067.469 | 12.947.518 |
0641-Op termijn energieneutraal | 1.744.812 | 0 | 3.150.052 | 1.603.681 | 3.122.052 | 1.575.681 |
0642-Groen als leidend thema | 91.447 | 0 | 153.165 | 61.505 | 91.040 | 0 |
0643-Ondergrond | 10.560 | 0 | 187.444 | 116.260 | 156.445 | 85.260 |
0644-Klimaatadaptatie | 1.059.821 | 0 | 2.716.656 | 1.466.995 | 2.721.823 | 1.472.162 |
Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad | 83.513.194 | 76.438.135 | 179.715.474 | 169.634.982 | 142.726.167 | 145.530.010 |
Programma 7 Vitale wijken | ||||||
0711-Gezamenlijk eigenaarschap | 2.070.037 | 0 | 2.256.363 | 150.167 | 2.187.496 | 104.940 |
0712-Aantrekkelijke openbare ruimte | 12.692.063 | 727.165 | 12.659.174 | 933.761 | 12.550.623 | 1.314.575 |
0713-Groen- en recreatiestructuur | 12.136.406 | 813.391 | 12.643.779 | 1.395.464 | 12.554.014 | 1.373.668 |
0714-Gemeentelijk vastgoed | 12.908.253 | 15.720.727 | 15.650.867 | 18.889.432 | 14.740.558 | 19.066.629 |
0721-Sociale veiligheid | 1.442.635 | 113.784 | 1.708.716 | 287.509 | 1.450.785 | 76.815 |
0722-Fysieke veiligheid | 9.798.731 | 25.037 | 10.423.766 | 25.037 | 10.272.379 | 49.834 |
0723-Veilig gebruik openbare ruimte | 1.295.582 | 122.016 | 1.673.457 | 47.016 | 1.517.682 | 42.654 |
0724-Verkeersveiligheid | 777.243 | 353.000 | 832.038 | 411.019 | 948.335 | 527.641 |
0731-Duurzame inrichting en beheer | 15.966.378 | 17.455.142 | 15.864.157 | 17.350.896 | 16.148.863 | 17.635.602 |
0732-Afval-, hemel- en grondwater | 6.401.927 | 7.570.083 | 6.817.945 | 7.979.940 | 6.301.652 | 7.469.808 |
0733-Vitaliteit en gezondheid | 1.993.117 | 2.777 | 2.329.638 | 114.620 | 2.310.338 | 121.843 |
0734-Voorkomen gezondheidsrisico's | 3.101.200 | 500.000 | 3.397.386 | 856.268 | 3.209.953 | 637.038 |
Totaal Programma 7 Vitale wijken | 80.583.572 | 43.403.122 | 86.257.286 | 48.441.129 | 84.192.678 | 48.421.047 |
Programma 8 Bestuur en dienstverlening | ||||||
0811-Raad | 2.109.820 | 0 | 2.137.330 | 11.000 | 2.024.742 | 11.000 |
0812-College | 3.645.314 | 0 | 5.678.313 | 2.181.331 | 4.842.640 | 1.726.411 |
0821-Gastvrije dienstverlening | 4.440.113 | 2.955.732 | 4.785.792 | 2.943.200 | 5.045.658 | 3.208.613 |
Totaal Programma 8 Bestuur en dienstverlening | 10.195.247 | 2.955.732 | 12.601.435 | 5.135.531 | 11.913.040 | 4.946.024 |
Programma 9 Bedrijfsvoering | ||||||
0911-Wendbare organisatie | 12.814.390 | 1.476.048 | 13.373.593 | 1.606.100 | 13.083.045 | 1.759.603 |
0913-Moderne informatievoorziening | 17.251.308 | 1.049.928 | 18.363.920 | 3.138.023 | 19.259.101 | 3.426.517 |
0914-Ondersteuning realisatie doelen | 14.842.031 | 2.434.274 | 21.036.804 | 5.795.962 | 19.757.905 | 4.640.832 |
Totaal Programma 9 Bedrijfsvoering | 44.907.729 | 4.960.250 | 52.774.317 | 10.540.085 | 52.100.051 | 9.826.952 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1001-Lokale heffingen | 1.534.154 | 43.325.000 | 1.594.635 | 43.832.000 | 1.356.934 | 44.699.405 |
1002-Algemene uitkeringen | 0 | 313.041.547 | 329.181.547 | 332.260.179 | ||
1003-Dividend | 12.951 | 1.340.000 | 12.951 | 1.161.000 | 12.309 | 1.122.899 |
1004-Saldo financieringsfunctie | -717.339 | 420.739 | 426.296 | 543.549 | 495.112 | 605.292 |
1005-Overige baten en lasten | 3.332.402 | 926.174 | 1.005.425 | 651.814 | 627.390 | 651.817 |
1006-Vennootschapsbelasting | 152.100 | 0 | 152.100 | 0 | 142.992 | 0 |
1007-Onvoorzien | 500.000 | 0 | 495.037 | 0 | 0 | 0 |
1008-Reservemutaties | 617.672 | 12.760.939 | 47.362.091 | 54.558.039 | 60.181.370 | 55.362.880 |
Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 5.431.940 | 371.814.399 | 51.048.535 | 429.927.949 | 62.816.107 | 434.702.472 |
Totaal Staat van baten en lasten | 568.065.765 | 568.065.765 | 758.975.682 | 758.975.682 | 733.163.678 | 741.064.108 |
Baten rekening 2020 | 741.064.108 | |||||
Lasten rekening 2020 | 733.163.678 | |||||
Voordelig verschil | 7.900.430 |