Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2020 | gemiddelde formatie over het jaar 2020 | vastgestelde loonkosten begroting 2020 | begrote loonkosten tot en met december 2020 | rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 843.467 | 843.467 | 886.306 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 907.515 | 907.515 | 906.542 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.750.982 | 1.750.982 | 1.792.848 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 40,6 | 37,6 | 4.768.632 | 4.875.505 | 4.424.013 |
Secretariaten | 35,0 | 33,8 | 2.001.780 | 1.959.285 | 1.936.159 |
Concernstaf | 18,0 | 18,5 | 1.931.837 | 1.937.150 | 1.993.596 |
Human Resources | 13,8 | 16,7 | 1.157.386 | 1.379.269 | 1.401.961 |
Services | 15,1 | 14,0 | 931.987 | 899.454 | 867.149 |
Financiën | 50,3 | 44,4 | 4.072.093 | 3.991.611 | 3.605.403 |
Juridische Zaken | 18,8 | 18,4 | 1.588.018 | 1.559.608 | 1.559.608 |
Communicatie | 9,8 | 9,8 | 811.476 | 813.708 | 813.711 |
Informatievoorziening | 63,9 | 64,5 | 5.231.103 | 5.345.619 | 5.295.619 |
Frontoffice KCC | 13,4 | 20,5 | 814.241 | 1.238.447 | 1.250.214 |
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 259.763 | 39.430 | |||
WIA/WGA | 83.123 | 83.352 | 83.352 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 278,7 | 278,2 | 23.391.676 | 24.342.771 | 23.270.215 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 6,0 | 5,8 | 549.186 | 550.696 | 528.968 |
Juridische Zaken | 10,7 | 9,4 | 901.571 | 779.162 | 793.840 |
Communicatie | 10,7 | 9,1 | 921.653 | 924.188 | 782.978 |
Informatievoorziening | 11,4 | 0,6 | 993.315 | 927.940 | 55.115 |
Ruimte en Economie | 21,5 | 21,6 | 2.267.910 | 2.456.527 | 2.287.854 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 30,7 | 29,8 | 2.839.198 | 3.754.240 | 2.764.119 |
Vastgoed | 26,1 | 21,1 | 2.263.494 | 2.310.719 | 1.832.380 |
Beheer en Gebouwen | 48,5 | 46,9 | 3.304.409 | 3.353.382 | 3.201.587 |
Civiel & Groen | 26,8 | 24,1 | 2.272.147 | 2.388.085 | 2.045.953 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 21,6 | 18,9 | 1.919.157 | 1.924.435 | 1.685.878 |
Ruimtelijke Planvorming | 14,8 | 16,3 | 1.367.129 | 1.775.889 | 1.514.281 |
Wijk- en Beheermanagement | 30,0 | 30,6 | 2.419.068 | 2.425.720 | 2.471.535 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 50,9 | 54,2 | 4.501.405 | 5.512.384 | 4.806.994 |
Sociale Wijkteams | 133,0 | 156,0 | 8.974.567 | 11.137.629 | 10.552.429 |
Inkomens Ondersteuning | 99,0 | 97,1 | 7.152.784 | 7.417.375 | 7.036.581 |
Inwonerszaken | 44,6 | 35,8 | 2.707.497 | 2.703.693 | 2.178.573 |
Fysieke Leefomgeving | 69,5 | 62,8 | 5.110.632 | 5.158.644 | 4.633.357 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 36.205 | 36.305 | 36.396 |
subtotaal overige programma's | 656,2 | 604,5 | 50.501.327 | 55.537.013 | 49.208.818 |
Totaal ambtelijke organisatie | 934,9 | 882,7 | 73.893.003 | 79.879.784 | 72.479.033 |
Sociale Werkvoorziening | 457,0 | 450,1 | 14.558.681 | 14.797.681 | 14.574.364 |
RSJ IJsselland | 225.183 | 298.724 | |||
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.437,9 | 1.378,8 | 90.202.666 | 96.653.630 | 89.144.969 |
Opmerking: in bovenstaande bedragenzijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2020 | begroting tot en met december 2020 | rekening 2020 | ||
Uitkering v/m wethouders | 384.101 | 354.101 | 191.908 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 76.323 | 76.532 | 40.109 | ||
Muzerie | 11.056 | 50.056 | 52.778 | ||
Totaal voormalig personeel | 471.480 | 480.689 | 284.795 |