Overzicht per taakveld
Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.
Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.
Deze taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening.
(Hoofd)Taakvelden | vastgestelde begroting lasten | vastgestelde begroting baten | begroting tot en met december lasten | begroting tot en met december baten | rekening 2020 lasten | rekening 2020 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 5.755.134 | 0 | 7.715.643 | 2.056.331 | 6.712.382 | 1.601.412 |
Burgerzaken | 3.122.447 | 1.771.712 | 5.650.207 | 1.506.712 | 5.473.446 | 1.485.392 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 9.857.949 | 12.991.736 | 12.631.118 | 14.984.090 | 11.560.735 | 16.147.498 |
Overhead | 44.292.686 | 3.759.837 | 45.831.211 | 4.125.326 | 41.587.592 | 3.881.486 |
Treasury | -704.388 | 1.889.411 | 439.247 | 1.808.861 | 507.420 | 1.832.506 |
OZB woningen | 595.372 | 17.215.000 | 625.398 | 17.221.000 | 581.182 | 17.230.651 |
OZB niet-woningen | 595.372 | 25.443.000 | 625.398 | 26.034.000 | 581.183 | 26.790.757 |
Parkeerbelasting | 53.895 | 4.566.800 | 53.942 | 5.070.800 | 46.238 | 4.146.126 |
Belastingen overig | 416.534 | 795.881 | 417.136 | 495.881 | 301.204 | 622.474 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 313.041.547 | 329.181.547 | 332.260.179 | ||
Overige baten en lasten | 3.276.000 | 250.000 | 944.060 | 0 | 23.685 | 0 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 152.100 | 0 | 152.100 | 0 | 142.992 | 0 |
Mutaties reserves | 18.893.896 | 23.300.105 | 72.138.061 | 84.773.200 | 107.415.415 | 95.215.221 |
Totaal Bestuur en ondersteuning: | 86.306.997 | 405.025.029 | 147.223.521 | 487.257.748 | 174.933.474 | 501.213.702 |
Crisisbeheersing en brandweer | 9.432.525 | 0 | 10.056.648 | 0 | 9.886.183 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 3.900.776 | 209.663 | 4.873.359 | 134.663 | 4.567.315 | 63.439 |
Totaal Veiligheid: | 13.333.301 | 209.663 | 14.930.007 | 134.663 | 14.453.498 | 63.439 |
Verkeer en vervoer | 15.827.438 | 1.055.102 | 18.450.685 | 3.424.804 | 18.267.934 | 3.773.326 |
Parkeren | 5.753.985 | 6.435.375 | 5.777.753 | 4.379.375 | 5.555.216 | 4.787.409 |
Recreatieve havens | 97.299 | 44.867 | 97.259 | 39.867 | 57.655 | 38.281 |
Economische havens en waterwegen | 634.842 | 401.224 | 1.725.905 | 500.932 | 1.736.951 | 498.161 |
Openbaar vervoer | 131.530 | 68.344 | 131.534 | 68.344 | 103.263 | 37.434 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat: | 22.445.094 | 8.004.912 | 26.183.136 | 8.413.322 | 25.721.019 | 9.134.611 |
Economische ontwikkeling | 750.814 | 0 | 1.434.288 | 186.457 | 1.393.687 | 218.825 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 9.524 | 0 | 15.233.126 | 17.961.812 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 267.232 | 319.669 | 732.142 | 461.669 | 720.545 | 472.281 |
Economische promotie | 2.403.456 | 865.000 | 2.427.446 | 292.016 | 1.952.197 | 291.276 |
Totaal Economie: | 3.421.502 | 1.184.669 | 4.603.400 | 940.142 | 19.299.555 | 18.944.194 |
Onderwijshuisvesting | 12.814.020 | 69.628 | 12.804.466 | 74.665 | 12.239.300 | 50.522 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.529.559 | 5.087.336 | 6.894.384 | 5.254.163 | 6.933.878 | 5.364.450 |
Totaal Onderwijs: | 19.343.579 | 5.156.964 | 19.698.850 | 5.328.828 | 19.173.178 | 5.414.972 |
Sportbeleid en activering | 2.049.011 | 0 | 2.046.186 | 14.800 | 1.952.901 | 89.800 |
Sportaccommodaties | 7.653.542 | 2.036.141 | 7.574.872 | 2.033.617 | 7.458.359 | 2.119.600 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 10.027.464 | 42.783 | 10.599.836 | 67.783 | 10.369.657 | 74.748 |
Musea | 4.010.380 | 0 | 4.276.629 | 0 | 4.132.018 | 0 |
Cultureel erfgoed | 743.622 | 0 | 702.729 | -9.580 | 931.136 | 97.321 |
Media | 4.538.335 | 0 | 4.546.429 | 0 | 4.547.327 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.996.926 | 198.543 | 12.724.945 | 198.543 | 12.313.992 | 240.054 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie: | 41.019.280 | 2.277.467 | 42.471.626 | 2.305.163 | 41.705.390 | 2.621.523 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 13.775.896 | 8.291 | 14.453.456 | 240.413 | 13.658.943 | 239.686 |
Wijkteams | 8.876.696 | 0 | 9.114.687 | 0 | 9.001.769 | 0 |
Inkomensregelingen | 64.270.212 | 49.514.928 | 82.372.635 | 67.214.928 | 82.737.487 | 69.385.794 |
Begeleide participatie | 18.217.964 | 3.623.349 | 19.636.962 | 3.623.349 | 19.035.838 | 3.397.822 |
Arbeidsparticipatie | 5.931.156 | 140.000 | 10.519.728 | 2.543.349 | 10.732.354 | 2.798.711 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.910.681 | 190.313 | 6.022.996 | 311.643 | 5.213.227 | 257.933 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 35.056.559 | 1.512.845 | 32.229.372 | 1.344.973 | 32.013.790 | 1.541.189 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 38.740.563 | 0 | 37.223.782 | 0 | 40.094.705 | 19.310 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 91.922.216 | 2.529.755 | 95.736.677 | 2.807.979 | 94.735.607 | 3.301.266 |
Geëscaleerde zorg 18- | 6.026.018 | 1.585.029 | 8.780.018 | 1.585.029 | 8.400.245 | 1.658.045 |
Totaal Sociaal domein: | 286.727.961 | 59.104.510 | 316.090.313 | 79.671.663 | 315.623.965 | 82.599.756 |
Volksgezondheid | 4.949.521 | 0 | 4.886.134 | 0 | 4.789.237 | 0 |
Riolering | 6.402.875 | 7.570.083 | 6.818.895 | 7.979.940 | 6.302.602 | 7.469.808 |
Afval | 15.966.378 | 17.455.142 | 15.864.157 | 17.350.896 | 16.148.863 | 17.635.602 |
Milieubeheer | 3.186.272 | 0 | 5.033.164 | 565.737 | 4.710.296 | 561.197 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.160.716 | 1.079.044 | 1.344.100 | 1.268.927 | 1.344.370 | 1.707.619 |
Totaal Volksgezondheid en milieu: | 31.665.762 | 26.104.269 | 33.946.450 | 27.165.500 | 33.295.368 | 27.374.226 |
Ruimtelijke ordening | 1.065.317 | 24.352 | 2.080.686 | 29.973 | 2.008.198 | 5.621 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 56.592.868 | 56.076.538 | 141.026.124 | 140.488.804 | 76.547.850 | 86.346.775 |
Wonen en bouwen | 6.144.104 | 4.897.392 | 10.721.569 | 7.239.876 | 10.402.183 | 7.345.289 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: | 63.802.289 | 60.998.282 | 153.828.379 | 147.758.653 | 88.958.231 | 93.697.685 |
Totaal: | 568.065.765 | 568.065.765 | 758.975.682 | 758.975.682 | 733.163.678 | 741.064.108 |
Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van taakvelden over de diverse Zwolse programma’s op basis van de door het BBV voorgeschreven indeling.
Verdeling taakvelden naar programma's:
Taakveld | Programma 2017 | Activiteit | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|
010-Bestuur | 08-Bestuur en inwonerszaken | Raad/B&W | 6.712.382 | 1.601.412 |
020-Burgerzaken | 07-Vitale wijken | straatnaamborden | 22.482 | 0 |
020-Burgerzaken | 08-Bestuur en inwonerszaken | documenten/verkiezingen | 2.856.500 | 1.485.392 |
020-Burgerzaken | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT burgerzaken | 2.594.464 | 0 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 06-Toekomstgerichte stad | erfpacht/opstalrecht | 184.403 | 813.294 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 07-Vitale wijken | verhuurde panden | 11.376.331 | 15.334.204 |
040-Overhead | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | bedrijfsvoering | 41.587.592 | 3.881.486 |
050-Treasury | 10-Algemene dekkingsmiddelen | treasury/deelnemingen | 507.420 | 1.832.506 |
061-OZB woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB woningen | 581.182 | 17.230.651 |
062-OZB niet woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB niet woningen | 581.183 | 26.790.757 |
063-Parkeerbelasting | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeerbelasting | 46.238 | 4.146.126 |
064-Belastingen overig | 05-Ondernemende en levendige stad | Reclame-aktiviteiten opbrengsten | 106.635 | 451.689 |
064-Belastingen overig | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Baatbelasting/precario/overige | 194.569 | 170.785 |
070-Algemene + overige uitkeringen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Uitkering gemeentefonds | 0 | 332.260.179 |
080-Overige baten en lasten | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Stelposten/onvoorzien | 23.686 | 0 |
090-Vennootschapsbelasting (VpB) | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 142.992 | 0 |
095-Mutaties reserves | 01-Samenleving | Reservemutaties | 1.077.548 | 926.697 |
095-Mutaties reserves | 02-Inwonersondersteuning | Reservemutaties | 2.429.519 | 1.643.135 |
095-Mutaties reserves | 03-Opvang en bescherming | Reservemutaties | 2.190.562 | 74.240 |
095-Mutaties reserves | 04-Inkomen | Reservemutaties | 777.191 | 198.393 |
095-Mutaties reserves | 05-Ondernemende en levendige stad | Reservemutaties | 2.073.357 | 2.856.066 |
095-Mutaties reserves | 06-Toekomstgerichte stad | Reservemutaties | 25.806.064 | 22.454.624 |
095-Mutaties reserves | 07-Vitale wijken | Reservemutaties | 5.725.446 | 5.402.119 |
095-Mutaties reserves | 08-Bestuur en inwonerszaken | Reservemutaties | 899.789 | 51.601 |
095-Mutaties reserves | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | Reservemutaties | 6.203.254 | 5.945.466 |
095-Mutaties reserves | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Reservemutaties | 60.232.684 | 55.662.880 |
110-Crisisbeheersing en Brandweer | 07-Vitale wijken | Rampenbestrijding/Brandweer PZ | 9.886.183 | 0 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeercontrole | 1.054.166 | 131 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 07-Vitale wijken | Toezicht/veiligheid | 3.462.324 | 63.308 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT openbare orde | 50.824 | 0 |
210-Verkeer en vervoer | 06-Toekomstgerichte stad | Infrastructuur/mobiliteit | 4.992.162 | 2.002.304 |
210-Verkeer en vervoer | 07-Vitale wijken | Wegen/straatmeubilair/kunstwerken | 13.273.827 | 1.771.022 |
210-Verkeer en vervoer | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT verkeer en vervoer | 1.945 | 0 |
220-Parkeren | 06-Toekomstgerichte stad | Straatparkeren | 5.405.431 | 4.772.962 |
220-Parkeren | 07-Vitale wijken | Parkeergarages/fietsenstalling | 20.074 | 14.446 |
220-Parkeren | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT parkeren | 129.711 | 0 |
230-Recreatieve havens | 07-Vitale wijken | Recreatieve havens | 57.655 | 38.281 |
240-Econ havens en waterwegen | 05-Ondernemende en levendige stad | Port of Zwolle | 75.000 | 0 |
240-Econ havens en waterwegen | 06-Toekomstgerichte stad | Waterbeleid | 1.362.820 | 119.708 |
240-Econ havens en waterwegen | 07-Vitale wijken | Havens beroepsvaart/bruggen | 299.131 | 378.453 |
250-Openbaar vervoer | 07-Vitale wijken | Veerdiensten | 103.263 | 37.434 |
310-Economische ontwikkeling | 02-Inwonersondersteuning | Regionaal Platform Arbeidsmarkt | 186.457 | 186.457 |
310-Economische ontwikkeling | 05-Ondernemende en levendige stad | Economische ontwikkeling | 1.207.230 | 32.368 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 15.223.602 | 17.961.812 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT infrastructuur | 9.524 | 0 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 05-Ondernemende en levendige stad | Markten | 706.381 | 472.281 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT bedrijfsloket | 14.164 | 0 |
340-Economische promotie | 05-Ondernemende en levendige stad | Toeristisch beleid en evenementen | 1.952.197 | 84.064 |
340-Economische promotie | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Toeristenbelasting | 0 | 207.212 |
420-Onderwijshuisvesting | 01-Samenleving | Onderwijshuisvesting | 12.382.981 | 45.790 |
420-Onderwijshuisvesting | 07-Vitale wijken | Gymzalen | -156.704 | 4.732 |
420-Onderwijshuisvesting | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT onderwijshuisvesting | 13.022 | 0 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 01-Samenleving | Onderwijsbeleid+leerlingenzaken | 6.927.300 | 5.364.450 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT onderwijs | 6.578 | 0 |
510-Sportbeleid en activering | 01-Samenleving | Sportbeleid en activering | 1.952.901 | 89.800 |
520-Sportaccommodaties | 01-Samenleving | Sportaccommodaties | 7.458.359 | 2.119.600 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 05-Ondernemende en levendige stad | Podiumkunsten / cultuureducatie / amateurkunst | 10.367.280 | 74.748 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 07-Vitale wijken | Muziektent Assendorperplein | 2.377 | 0 |
540-Musea | 05-Ondernemende en levendige stad | Musea/HCO | 3.894.492 | 0 |
540-Musea | 06-Toekomstgerichte stad | Archeologie | 237.526 | 0 |
550-Cultureel erfgoed | 05-Ondernemende en levendige stad | Erfgoedhotspot | 545.475 | 100.150 |
550-Cultureel erfgoed | 06-Toekomstgerichte stad | Monumentenzorg | 385.661 | -2.830 |
560-Media | 05-Ondernemende en levendige stad | Bibliotheken | 4.547.327 | 0 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 06-Toekomstgerichte stad | Groenbeleid/golfbaan | 96.530 | 111.872 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 07-Vitale wijken | Groenbeleid vitale wijken | 12.209.259 | 128.182 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering openbaar groen | 8.203 | 0 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 01-Samenleving | Sociaal cultureel werk | 11.116.132 | 228.708 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Algemeen maatschappelijk werk | 944.922 | 0 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 07-Vitale wijken | Wijkmanagement | 1.597.889 | 10.978 |
620-Wijkteams | 02-Inwonersondersteuning | WMO-loket/Cliëntenondersteuning | 8.902.393 | 0 |
620-Wijkteams | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT wijkteams | 99.377 | 0 |
630-Inkomensregelingen | 04-Inkomen | Inkomensregelingen | 82.059.180 | 69.385.794 |
630-Inkomensregelingen | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT inkomensregelingen | 678.308 | 0 |
640-Begeleide participatie | 02-Inwonersondersteuning | Sociale Werkvoorziening | 19.035.838 | 3.397.822 |
650-Arbeidsparticipatie | 01-Samenleving | Inburgeringsbeleid | 0 | 250 |
650-Arbeidsparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Reintegratieprojecten/jeugdwerkloosheid/arbeidsparticipatie | 7.868.068 | 399.175 |
650-Arbeidsparticipatie | 05-Ondernemende en levendige stad | Human Capital | 2.764.286 | 2.299.286 |
650-Arbeidsparticipatie | 08-Bestuur en inwonerszaken | Regiodeal | 100.000 | 100.000 |
660-Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 02-Inwonersondersteuning | WMO hulpmiddelen, rolstoelen, woonvoorzieningen | 5.213.227 | 257.933 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 02-Inwonersondersteuning | WMO/PGB 18+ | 26.032.878 | 1.107.155 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 04-Inkomen | Preventie/curatie | 5.969.124 | 434.035 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering maatwerkdvl. | 11.789 | 0 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 02-Inwonersondersteuning | AWBZ/ZVW/PGB 18-/ /jeugdvervoer | 40.090.038 | 19.310 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT maatwerk 18+ | 4.667 | 0 |
681-Geëscaleerde zorg 18+ | 03-Opvang en bescherming | Mtsch.opvang/PGB beschermdwonen 18+ | 94.735.607 | 3.301.266 |
682-Geëscaleerde zorg 18- | 03-Opvang en bescherming | Adviespunt kindermishandeling / jeugdbescherming | 8.400.245 | 1.658.045 |
710-Volksgezondheid | 01-Samenleving | Jeugdgezondheidszorg | 4.789.237 | 0 |
720-Riolering | 07-Vitale wijken | Riolering | 6.302.602 | 7.469.808 |
730-Afval | 07-Vitale wijken | Afval | 16.148.863 | 17.635.602 |
740-Milieubeheer | 06-Toekomstgerichte stad | Klimaat/milieu-beleid | 2.044.228 | 531.681 |
740-Milieubeheer | 07-Vitale wijken | Omgevingsdient milieu//geluid/reiniging | 2.624.997 | 29.516 |
740-Milieubeheer | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT milieubeheer | 41.070 | 0 |
750-Begraafplaatsen en crematoria | 08-Bestuur en inwonerszaken | Begravingen | 1.344.370 | 1.707.620 |
810-Ruimtelijke ordening | 06-Toekomstgerichte stad | Ruimtelijke plannen, Omgevingswet | 1.783.113 | 5.621 |
810-Ruimtelijke ordening | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT ruimtelijke plannen | 225.085 | 0 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 05-Ondernemende en levendige stad | BIE Voorsterpoort | 0 | 0 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 76.541.230 | 86.346.775 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT BIE's | 6.620 | 0 |
830-Wonen en bouwen | 05-Ondernemende en levendige stad | Winkelgebied Dieze | 636.271 | 428.897 |
830-Wonen en bouwen | 06-Toekomstgerichte stad | Woningbouw/-leges | 7.562.993 | 6.265.930 |
830-Wonen en bouwen | 07-Vitale wijken | Wijkbeheer | 1.236.677 | 102.960 |
830-Wonen en bouwen | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoering | ICT wonen/bouwen | 413.853 | 0 |
830-Wonen en bouwen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Woningexploitatie toegelaten instellingen | 552.390 | 547.502 |
TOTAAL | 733.163.678 | 741.064.108 |