Beschrijving doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand (tekst uit Begroting 2020)
In 2019 en 2020 worden op het beleidsterrein Cultuur vervolgstappen gezet op het in 2016 ingezette beleid. Tevens wordt vooruitlopend op het nieuwe Cultuurstelsel 2021 - 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorbereidende structuurversterkende activiteiten ondernomen. Regionaal Cultuurprofiel: Podiumkunsten: Accommodatiebeleid: Cultuurhistorie: Stadkamer: Kunst in de openbare ruimte: Commissariaat voor de Media: Cultuurnota: |
---|
Toelichting op realisatie doel
Toelichting Regionaal Cultuurprofiel: Toelichting Podiumkunsten: Toelichting Accommodatiebeleid: Toelichting Cultuurhistorie: Toelichting Stadkamer: Toelichting Kunst in de openbare ruimte: Toelichting Commissariaat voor de Media: Toelichting Cultuurnota: |
---|
Criteria (tekst uit begroting 2020)
We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:
|
---|
Kaderstellende nota('s)
Portefeuillehouder(s)
Monique Schuttenbeld |
---|
Activiteiten (tekst uit Begroting 2020)
Met instrumenten als subsidies en prestatieafspraken dragen wij bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Daarnaast zien wij een belangrijke rol als arrangeur van nieuwe ambities, verbindingen, samenwerkingen en cross overs met als doel te komen tot een toonaangevende culturele stad:
|
---|
Toelichting realisatie activiteiten
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2020, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2020 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 17.507.243 | 42.783 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 103.914 | 25.000 | 0 | 78.914 | |
+ begrotingswijzigingen | 886.476 | 0 | 50.000 | 1.048.662 | |
Begroting t/m december | 18.497.633 | 67.783 | 50.000 | 1.127.576 | |
- Jaarrekening | 18.098.399 | 71.822 | 286.168 | 1.127.576 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 5.3.1 | 399.234 | 4.039 | -236.168 | 0 | |
Saldo | 167.105 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De lasten en de baten laten een voordelig saldo zien van € 399.234 en € 4.039. Doordat er € 236.168 meer wordt toegevoegd aan de reserves wordt een voordelig resultaat gerealiseerd van € 167.105. Het voordeel op de lasten wordt gerealiseerd door:
De overige € 33.066 aan lagere lasten en € 4.039 aan hogere baten betreft diverse kleine afwijkingen, die niet nader worden toegelicht. |
---|
Kredieten (tekst uit Begroting 2020)
In 2020 zijn incidentele middelen ingezet waaronder het overgrote deel voor Kunst in de Openbare ruimte. Een groot deel van het restant van het krediet is gereserveerd voor een definitieve Landmark tbv IJsselbienale, wat tevens het startpunt van het nog te realiseren Engelenpad markeert. De verwachting is dat deze middelen in 2021/2022 ingezet gaan worden. |
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2020 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2020 | Gerealiseerd tot en met 2019 | Bestedingen 2020 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|
Spiegel, trekkenwanden | 633.000 | 511.892 | 54.375 | 66.733 |
Cultuur basis | 833.532 | - | 196.434 | 637.098 |
Totaal | 1.466.532 | 511.892 | 250.809 | 703.831 |
Financiële toelichting kredieten
Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. |
---|