Jaarstukken 2020
portal

Domeinen

Fysiek domein

Beschrijving doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid (tekst uit Begroting 2020)

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Toelichting op realisatie doel

Op het gebied van gedragsbeïnvloeding wordt jaarlijks in samenwerking met de provincie en diverse partners een groot aantal educatieprojecten uitgevoerd. Dit gebeurt voor allerlei verschillende leeftijdscategorieën en doelgroepen. Te denken valt aan het verkeersexamen op basisscholen, Streetwise van de ANWB, Dode-hoek lessen. Maar ook cursussen in verkeersregels en behandeling van diverse thema's in het verkeer zoals modder op de weg, fietsverlichting, app- en telefoongebruik in het verkeer en de invloed van alcohol. Als gevolg van de Corona-crisis, de sluiting van de scholen en de 1,5 meter-maatschappij is het aantal projecten in 2020 aanzienlijk lager geweest dan in voorgaande jaren.

Daarnaast zijn diverse infrastructurele aanpassingen in het kader van verkeersveiligheid afgerond of geïnitieerd (zie: Toelichting op realisatie kredieten)

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van het Actieplan Verkeersveiligheid. Het Actieplan moet leiden tot concrete projectvoorstellen waarmee we de verkeersveiligheid in Zwolle de komende jaren weer structureel aan kunnen pakken. Het streven is om het Actieplan rond de zomer aan de raad te sturen.

Criteria (tekst uit begroting 2020)

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Kaderstellende nota('s)

Niet van toepassing

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten (tekst uit Begroting 2020)

  • Inventariseren, bespreken en afhandelen klachten in wijkverkeersteams.
  • Monitoring subjectieve en objectieve verkeersveiligheid aan de hand van cijfers (ViaStat, provincie Overijssel, Politie) en beleving weggebruikers (Buurt voor Buurtonderzoek).
  • Voorbereiden aanpak verkeersongevallenconcentraties 2020 (locaties met zes ongevallen met letsel / dodelijke afloop in drie jaar of tien ongevallen in vijf jaar)
  • Voorbereiding aanvragen in het kader van de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUVV)voor 2021 en realiseren en verantwoorden van reeds lopende DUVV-subsidieprojecten van 2018, 2019 en 2020.
  • Uitvoeren programma Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding in samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland door verstrekken van subsidie aan projecten zoals op  basisscholen, Voortgezet Onderwijs en doelgroepen zoals ouderen.
  • Coördineren van verkeerseducatie binnen de gemeente Zwolle.
  • Vernieuwen aanpak verkeerseducatie in samenwerking met het ROV-Oost Nederland en de provincie Overijssel.

Toelichting realisatie activiteiten

Jaarlijks ontvangt de gemeente Zwolle veel verkeersgerelateerde vragen, klachten of verzoeken. Deze vragen, klachten en verzoeken worden behandeld in de wijkverkeersteams, vergen nadere verdieping of uitzoekwerk, contact met de indieners van de vragen en uiteindelijk wordt hierop een antwoord gegeven. In veel gevallen leidt dit antwoord tot een reactie of vervolgvragen, omdat de indieners geen genoegen nemen met het inhoudelijke antwoord.  

De aanvragen voor de subsidie Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUV&V) zijn voorbereid. Voor het subsidiejaar 2021 zijn de volgende zes projecten bij de provincie Overijssel ingediend voor subsidie:

  1. Verbeteren doorstroming Kernnet Fiets  Zwolle - Staphorst
  2. Kernnet Fiets  Zwolle – Nijverdal (F35)
  3. Verbeteren regionale Fietsroute  Zwolle - Nieuwleusen
  4. Ontvlechting autoverkeer – langzaam verkeer van Walsumlaan - Pilotenlaan
  5. Fietspad Werkerlaan, aansluiting fietsroute Zwolle - Hasselt
  6. Actieplan corona en mobiliteit Binnenstad

Van deze 6 projecten zijn de eerste 4 gehonoreerd voor subsidie. De exacte hoogte van de subsidie van de projecten 3 en 4 is nog niet gegarandeerd. Hiervoor zijn door de provincie aanvullende middelen benodigd. Hierover volgt begin 2021 meer duidelijkheid.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2020, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2020 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

727.243

353.000

50.000

0

+ mutaties projecten

58.019

5.440

0

52.579

+ begrotingswijzigingen

-3.224

0

0

0

Begroting t/m december

782.038

358.440

50.000

52.579

- Jaarrekening

872.126

396.957

76.209

130.684

Gerealiseerd resultaat Doel 7.2.4

-90.088

38.517

-26.209

78.105

Saldo

325

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een nadelig saldo zien van € 90.088 en er wordt € 26.209 meer toegevoegd aan de reserves.  Omdat de baten een voordelig saldo hebben van € 38.517 en er € 78.105 meer wordt onttrokken aan de reserves, wordt uiteindelijk een voordelig resultaat gerealiseerd van € 325.

Het nadeel op de lasten kan als volgt worden verklaard:

  • De lasten voor kleine fysieke verkeersmaatregelen zijn € 30.000 hoger. Hier tegenover staat dat ook circa € 38.000 hogere provinciale subsidies zijn gerealiseerd op provinciale beschikkingen van 2018 en 2019, waardoor de baten eveneens hoger zijn.
  • Er zijn circa €  60.000 hogere personele kosten geweest vanwege de uitvoer van de provinciale beschikking kleine fysieke-maatregelen en gedragsbeïnvloeding en voor de afhandeling van wijkverkeersvragen.

De afwijkingen op de reserves kunnen worden verklaard door:

  • Het project Rechtsafvak IJsselallee is afgesloten met een nadeel, waardoor er een aanvulling moest plaatsvinden in de dekkingsreserve kapitaallasten van € 26.209. Hierdoor is de toevoeging aan de reserves hoger.
  • De onttrekking aan de reserves is € 78.105 hoger. Het project Hoevenbrug is afgesloten met een klein positief saldo van € 2.333. Dit is vrijgevallen uit de reserve nutvw-fysiek ten gunste van het jaarrekening resultaat. Voor het project Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen zijn de niet benutte gemeentelijk middelen van €75.722 al vrijgevallen uit de dekkingsreserve kapitaallasten ten gunste van het jaarrekening resultaat.  

Kredieten (tekst uit Begroting 2020)

Uitvoering van projecten die mede gericht zijn op bevordering verkeersveiligheid in het kader van de zogenaamde provinciale DUVV-subsidie gelden van 2018 en 2019:

  • Verdere realisatie Snelfietsroute Zwolle – Dalfsen.
  • Start reconstructie Diezerbrink (1e fase).
  • Black spot Rotonde Roelenweg-Pannekoekendijk-Schuttevaerkade.
  • Black spot van Karnebeektunnel.
  • Realisatie verlengen rechtsafvak IJsselallee.
  • Onderzoek fietstunnels Zwartewaterallee.
  • Realiseren projecten in kader van zogenaamde Klein Infrastructurele maatregelen (Commissarislaan en Oversteeklocatie SVI).
  • Schoolroutes.

Voorbereiden en uitvoeren van de projecten gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid in het kader van de DUVV-aanvraag 2020 (binnen de beschikbare middelen en onder voorbehoud van toezegging cofinanciering van de provincie Overijssel). Hierbij hanteren we de onderstaande volgorde in prioriteit:

  • Thomas a Kempisstraat 2e fase (project: Diezerbrink 2e fase)
  • 1e fase Rhijnvis Feithlaan  (project: Diezerbrink 2e fase)
  • Onderzoek (fiets)ongevallen Eemlaan – Rijnlaan

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen:
Nader te bepalen, maar mogelijk projecten rondom schoolomgeving De Sluis en verbeteren kruispunt Damhertveld – Eekhoornveld.

Projecten in het kader van gedragsbeïnvloeding:
Diverse projecten op scholen en voor specifieke doelgroepen die worden geïnitieerd door bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland.

Toelichting realisatie kredieten

In 2020 is een groot aantal projecten in het kader van de zogenaamde provinciale DUVV-subsidiegelden van 2018 en 2019 afgerond:

  • Snelfietsroute Zwolle - Dalfsen
  • Reconstructie Diezerbrink 1e fase (rotonde Brink en 1e deel Thomas a Kempisstraat, zie doel 5.2.1 ‘Winkelgebied Dieze")
  • Verlengen rechtsafvak IJsselallee
  • Projecten in het kader van zogenaamde Kleine Infrastructurele Maatregelen, onder andere:
    • Oversteek SVI
    • Voetgangersoversteekplaats Boni Deventerstraatweg
    • Aanpassing Leo Majorlaan
    • Aanpassing kruispunt Van Karnebeektunnel - Deventerstraatweg
    • Commissarislaan

Voor een aantal projecten geldt dat deze in de tijd zijn doorgeschoven of zijn vertraagd.

  • Rotonde Roelenweg: Hier heeft in 2020 een herijking van de uitgangspunten en ambities plaatsgevonden in relatie tot de Omgevingsvisie en de agenda Binnenstad.  Eind 2020 is gestart met de opstellen van een voorlopig ontwerpe en voorbereidende onderzoeken. Uitvoering vindt plaats in 2021
  • Blackspot Van Karnebeektunnel: Dit project heeft nauwe samenhang met een ander project, namelijk de aanpassing van de Koggelaan (Koggepark, zie ook doel 6.3.1). Deze twee projecten worden nu in samenhang met elkaar opgepakt, wat leidt tot een integraal ontwerp en een betere besteding van tijd en middelen. Dit heeft ten aanzien van het project Van Karnebeektunnel helaas wel tot een vertraging geleid.
  • Voor het onderzoek fietstunnels Zwartewaterallee en ongevallen Eemlaan - Rijnlaan geldt dat er rondom dit gebied in 2020 veel speelde. Allereerst is er een Gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee opgesteld. Daarnaast is er in het verlengde van deze visie gewerkt aan een Woonimpulsaanvraag bij het Rijk. In afwachting van deze ontwikkelingen zijn de eerder genoemde onderzoeken aangehouden. Nu de visie er is en bekend is dat de Woonimpulsaanvraag is goedgekeurd kunnen we de onderzoeken in dit licht in 2021 alsnog opstarten.
  • Aanpak van 2 verkeersonveilige punten op de Wipstrikkerallee, bij de Brederostraat en de oversteek bij de Top Naeffstraat. Planning was om in 2020 te starten met planvorming. Dat is door personele krapte, als gevolg van onvoorziene inzet voor Corona maatregelen, doorgeschoven naar 2021. Inmiddels is dit probleem opgelost en is het project gestart.

Tevens is in 2020 gestart met de voorbereiding van de projecten in het kader van de DUVV-aanvraag 2020, te weten:

  • Thomas a Kempisstraat 2e fase (project: Diezerbrink 2e fase)
  • 1e fase Rhijnvis Feithlaan  (project: Diezerbrink 2e fase)
  • Fietsroute Marslanden - Herfte (zie doel 6.3.1)

Tot slot zijn in het kader van gedragsbeïnvloeding diverse projecten op scholen en voor specifieke doelgroepen uitgevoerd. Door sluiting van scholen, de lock-downs en 1,5-meter maatregelen als gevolg van COVID-19 is het aantal projecten aanzienlijk minder dan te doen gebruikelijk.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die  de Raad tot en met 2020 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project

Omvang krediet tot en met 2020

Gerealiseerd tot en met 2019

Bestedingen 2020

Restantkrediet
31 december 2020

Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid

1.250.000

1.052.980

63.859

133.161

Fietsroute HoevenbrugKanaalweg

228.000

171.912

53.755

afgesloten

Snelfietsroute Maatgravenweg

267.000

177.597

0

afgesloten

Van Karnebeektunnel verkeersveiligheid

460.000

35.490

350

424.160

Fietstunnels Zwartewaterallee

50.000

2.080

0

47.920

Rotonde Roelenweg

250.000

3.082

7.253

239.665

Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

200.000

39.993

8.463

151.544

IJsselallee rechtsafvak

280.000

7.592

298.617

afgesloten

Eemlaan-Rijnlaan

100.000

0

0

100.000

Wipstrikkerallee verkeersveiligheid

400.000

0

3.523

396.477

Totaal

3.485.000

1.490.726

435.820

1.492.927

Financiële toelichting kredieten

Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid
Het project is in 2020 afgerond. Het restantkrediet bedraagt € 133.161. In het tweede kwartaal 2021 verwachten we de subsidie af te ronden. Het gaat hier om een drietal verantwoordingen die we na overleg gecombineerd zullen aanbieden aan de provincie Overijssel.  In 2021 zal het project definitief worden afgesloten en kunnen niet benutte gemeentelijk middelen vrijvallen.

Snelfietsroute Maatgravenweg
De werkzaamheden zijn afgerond. Daarbij is de aankleding, de bebording en de markering nog niet aangebracht. Hiervoor blijft het wachten op een landelijke standaard. Door minder werkzaamheden zijn de lasten € 89.403 lager, daarmee is ook de dekking uit het beheerbudget wegen (doel 7.1.2) lager. Het restantbudget zal in 2021 worden afgeboekt. Afrondende werkzaamheden voor aankleding, bebording en markering zullen plaatsvinden uit de vrijvallende middelen bij beheer.
Voor de uitgevoerde werkzaamheden is in 2020 de subsidie door de provincie vastgesteld.  Omdat alle werkzaamheden subsidiabel waren, is er € 91.548 subsidie ontvangen, terwijl er rekening was gehouden met een subsidie van € 44.096. Hierdoor is in 2020 de bijdrage vanuit beheer met € 47.451 verlaagd.

Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen
Deze beschikking liep af op 31 december 2020. Het restantkrediet bedraagt € 151.544, waarvan de helft bestaat uit subsidie van de provincie Overijssel. We zullen in 2021 tot vaststelling van de subsidie komen. Vooruitlopend op de vaststelling en het afsluiten van het project zijn de niet benutte gemeentelijke middelen van € 75.722 reeds vrij gevallen uit de dekkingsreserve kapitaallasten in 2020. Mogelijk zullen de nog niet uitgevoerde werkzaamheden op een later moment  leiden tot een nieuwe aanvraag van middelen en subsidie bij de provincie Overijssel.

IJsselallee Rechtsafvak
In verband met een overschrijding op dit project van circa € 26.000 heeft in 2020 een aanvullende storting in de dekkingsreserve kapitaallasten plaatsgevonden. Hiermee is het project eind 2020 afgesloten.

Verkeersknelpunten kleinschalig 2018
Dit project was reeds in 2019 afgesloten, echter met een negatief saldo. In 2019 was een negatief saldo ontstaan omdat per abuis € 87.500 was verantwoord onder het project Kleine Verkeersmaatregelen welke betrekking had op de Wipstrikkerallee. Deze subsidiebeschikking voor kleine verkeersmaatregelen uit 2018 is in 2020 afgerekend met de provincie.  In 2020 is de overschrijding op dit project gecorrigeerd zodat het project administratief juist kon worden afgesloten.
Vanaf 2019 maken de middelen voor de Kleine Verkeersmaatregelen onderdeel uit van de structurele begroting binnen doel 7.2.4 Verkeersveiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:57:43 met de export van 05/31/2021 10:07:43